來源： ?????? 發(fā)布時間：2017-09-21 10:51
政府決算報告
雙鴨山市財政局
一、2016年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，全市各級財稅部門在市委的正確領(lǐng)導和市人大的監(jiān)督下，強化財稅改革、狠抓增收節(jié)支、突出服務(wù)保障，圓滿完成市人大十五屆七次會議批準的財政預(yù)算。
2016年全市一般公共預(yù)算收入完成208670萬元，同比增長11.5％。一般公共預(yù)算支出完成1307304萬元，同比增長11.9％。按現(xiàn)行財政體制計算，加減同省結(jié)算并按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，預(yù)算收支平衡。
全市政府性基金預(yù)算收入完成19542萬元，同比下降62.0%；基金預(yù)算支出完成35284萬元，同比下降49.6％。按現(xiàn)行財政體制計算，加減同省各項結(jié)算后，預(yù)算收支平衡。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入本年未發(fā)生，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成31406萬元（上級專項補助支出）。
全市社會保險基金預(yù)算收入完成390709萬元，同比增長24.8%，社會保險基金支出完成405008萬元，同比增長28.2%。
市級一般公共預(yù)算收入完成95347萬元，同比增長14.4%；一般公共預(yù)算支出完成560668萬元，同比增長16.4％。按現(xiàn)行財政體制計算，加減同省和縣區(qū)各項結(jié)算并按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，市級實現(xiàn)收支平衡。
市級政府性基金預(yù)算收入完成14378萬元，同比下降23.4%；基金預(yù)算支出完成18295萬元，同比下降28.9％。按現(xiàn)行財政體制計算，加減同省各項結(jié)算后，預(yù)算收支平衡。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入本年未發(fā)生，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成30000萬元（上級專項補助支出）。
市級社會保險基金預(yù)算收入完成230311萬元，同比增長41.1%，市級社會保險基金支出完成249432萬元，同比增長45%。
在市級一般公共預(yù)算中，主要收入項目完成情況：稅收收入完成60806萬元，同比增長6.0%，非稅收入完成34541萬元，同比增長33.1%；主要支出項目完成情況：教育66765萬元，同比增長10.7%；社會保障和就業(yè)101608萬元，與上年基本持平；醫(yī)療衛(wèi)生29895萬元，同比增長16.2%；農(nóng)林水事務(wù)23379萬元，同比增長56.1%；住房保障149033萬元，同比增長55.0%。
2016年財政主要工作情況：
（一）“抓收入、控支出”，迎難而上保障財政收支平衡
面對重點產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛、傳統(tǒng)財源低谷徘徊、結(jié)構(gòu)性減稅減費等諸多減收因素，各級財稅部門多重發(fā)力，確保財政收入平穩(wěn)增長。強化措施嚴征管。結(jié)合“營改增”改革，全面清理清查稅源，充分挖掘稅收潛力，全市全口徑稅收完成292994萬元，同比增長5.3%。完善非稅征繳手段，嚴格票據(jù)管理，強化動態(tài)監(jiān)控，全市非稅收入完成71685萬元，同比增長13.6%。緊跟政策抓爭取。依托國家、省相關(guān)政策，全市共爭取各類政策性資金705375萬元，同比增長13.6%；其中市級完成398005萬元，同比增長12.4%，為社會事業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展提供了堅實保障。精細管理控支出。嚴格預(yù)算執(zhí)行，硬化預(yù)算約束，嚴禁超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，壓縮“三公”經(jīng)費、會議費等一般性支出，降低了行政運行成本。
（二）“調(diào)結(jié)構(gòu)、謀發(fā)展”，多措并舉助推經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級
積極發(fā)揮財稅對經(jīng)濟發(fā)展的調(diào)節(jié)支撐作用，推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。發(fā)揮資金引導作用。積極籌措產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新、節(jié)能減排資金11146萬元，引導我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。籌措資金7000萬元，設(shè)立中小微企業(yè)擔保、創(chuàng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、龍煤雙礦公司分流解困。優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境。累計退稅16300萬元，落實社會福利企業(yè)、資源綜合利用企業(yè)稅收政策，支持建龍集團退稅，助力企業(yè)發(fā)展。積極落實普遍性降費政策，將對小微企業(yè)免征的18項行政事業(yè)收費的范圍擴大到所有企業(yè)和個人，降低社會成本。改革投資運作方式。制定《雙鴨山市政府和社會資本合作（PPP）聯(lián)席會議制度》，出資5000萬元認購全省PPP融資支持基金。建立雙鴨山市PPP項目專家?guī)欤⑴c全省PPP項目專家?guī)臁⒆稍儥C構(gòu)庫實現(xiàn)共享，為PPP項目開展奠定堅實基礎(chǔ)。
（三）“惠民生、促和諧”，全力以赴提升人民幸福指數(shù)
以保障民生為重點，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力打造“民生財政”。2016年，全市民生支出達109億元，為全市一般公共預(yù)算支出總量的83.2%。落實各項社保政策。撥付社會保障資金298588萬元，保障了各項社保待遇按時足額發(fā)放，并提高了企業(yè)退休人員養(yǎng)老金待遇水平，將城市居民最低生活保障標準提高到530元/月，農(nóng)村居民最低生活保障標準提高到3710元/年。籌措資金29982萬元，將城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新型農(nóng)村合作醫(yī)療人均財政補助標準由380元提高到420元。支持教育均衡發(fā)展。籌措資金8659萬元，落實“兩免一補”及高中、中職學生助學金政策，實施薄弱校舍維修、辦學設(shè)施更新、信息化工程建設(shè)，提高辦學水平。提升城市整體檔次。籌措資金134708萬元，建設(shè)保障性住房10890套，貨幣化及購置存量商品房3624套，改善了居民住房條件。籌措資金9962萬元，實施供水供熱管網(wǎng)、平改坡、老舊小區(qū)維修等工程，改造道路16931平方米，打通城市微循環(huán)，拉動了城市經(jīng)濟。支持社會事業(yè)發(fā)展。籌措資金3505萬元，支持文博圖場館免費開放、維修改造體育設(shè)施、公立醫(yī)院改革，全面提升居民綜合素質(zhì)。籌措資金11800萬元，調(diào)整了機關(guān)事業(yè)單位在職及退休人員工資、艱苦地區(qū)、干警警銜津貼標準。籌措惠農(nóng)補貼36726萬元，以“一折通”方式直補到戶，促進農(nóng)民持續(xù)增收。籌措資金7254萬元，支持政法部門辦案、更新升級技術(shù)裝備，維護社會和諧穩(wěn)定。
（四）“強管理、提績效”，主動攻堅全面深化財政改革
堅持創(chuàng)新機制，深化財政改革，公共財政管理體系進一步規(guī)范健全。深化預(yù)算體制改革。嚴格“四本”預(yù)算編制，細化專項收入、支出預(yù)算，試編三年滾動財政中期規(guī)劃，提升財政預(yù)算剛性及財政政策的前瞻性。推進公務(wù)用車制度改革。取消行政機關(guān)、參公事業(yè)單位一般公務(wù)用車，發(fā)放公務(wù)交通補貼1800萬元，組建公務(wù)用車、綜合執(zhí)法執(zhí)勤用車平臺，徹底轉(zhuǎn)變公務(wù)出行方式。推進國資國企改革。籌措資金18072萬元，支持8266名龍煤雙礦公司職工分流解困。維修改造“三供一業(yè)”基礎(chǔ)設(shè)施，保障了各礦區(qū)居民取暖、供水及物業(yè)正常運轉(zhuǎn)。籌措資金22069萬元，將223戶企業(yè)納入廠辦大集體改革范圍，減輕主辦國有企業(yè)負擔。提升財政支出績效。發(fā)揮投資評審職能，全年審核項目預(yù)算11841萬元，審減資金2133萬元，核減率18%。加強政府采購管理，完成采購預(yù)算24820萬元，節(jié)約資金3713萬元，提高財政資金使用效益。規(guī)范政府性債務(wù)管理。成立融資工作領(lǐng)導小組，出臺《雙鴨山市融資資金管理辦法》，將政府性債務(wù)納入全口徑預(yù)算，爭取存量債務(wù)置換資金 98432萬元，新增地方政府債券72137萬元，有效防范化解地方政府債務(wù)風險。強化財政監(jiān)督管理。組織開展預(yù)算執(zhí)行、專項資金、會計信息質(zhì)量、非稅收入等多項檢查，實現(xiàn)了財政資金撥入、分配、使用全程監(jiān)督和績效評價充分結(jié)合。推進內(nèi)控制度建設(shè)，強化行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動全面管控。
在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政工作面臨著諸多困難和問題：一是財政收支矛盾仍然突出，骨干稅源萎縮，拉動性新增稅源少，財政收入增長難度進一步加大，同時政府性債務(wù)進入償債高峰期，民生、社會事業(yè)等剛性需求逐步擴大，財政收支矛盾持續(xù)加劇。二是財政支持發(fā)展壓力較大，保障能力仍然較弱，對經(jīng)濟發(fā)展的宏觀調(diào)控功能和引導能力不足。三是專項資金管理仍需加強，財政資金使用效益需進一步提高。對這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認真加以解決。
二、攻堅克難，銳意進取，全力完成全年目標任務(wù)
2017年，全市各級財稅部門將緊緊圍繞市委確定的目標和任務(wù)，狠抓增收節(jié)支，鞏固培植財源，強化民生保障，深化財政改革，推動全市經(jīng)濟社會發(fā)展。
（一）增收節(jié)支與積極爭取并舉，保障財政收支平衡、運行平穩(wěn)。凝心聚力挖潛征收。加大稅源挖潛和欠稅清繳力度，建立完善綜合治稅機制，嚴格非稅收支預(yù)算編制，強化稅費征繳監(jiān)管，確保收入足額入庫。主動作為向上爭取。緊密關(guān)注國家政策調(diào)整趨向和投資動態(tài)，建立全方位的信息溝通渠道，最大可能爭取上級部門政策、項目、資金支持，確保社會事業(yè)發(fā)展和重點支出需求。多措并舉強化支出。加強國庫動態(tài)監(jiān)控，加快財政支出進度；不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制“三公經(jīng)費”和一般性支出，建立健全厲行節(jié)約反對浪費長效機制。
（二）開拓財源與結(jié)構(gòu)調(diào)整齊抓，助力經(jīng)濟穩(wěn)中求進、轉(zhuǎn)型升級。支持傳統(tǒng)財源。充分運用財政政策和資金“杠桿”，全力支持煤炭深加工、冶金循環(huán)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鞏固新興財源。加大對電子商務(wù)、現(xiàn)代物流、林下經(jīng)濟支持力度，促進新興產(chǎn)業(yè)做大做強。培植后續(xù)財源。推進政府購買服務(wù)，調(diào)動社會力量參與公共服務(wù)管理。積極落實減稅降費政策，完善財政金融互動體系，激活社會資本，引導大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。
（三）增加投入與完善機制并重，力促民生穩(wěn)步向好、持續(xù)改善。完善社會保障體系。加強對特困群體、基本民生的保障力度，進一步落實社會保障、救助政策。支持文體事業(yè)、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進醫(yī)保城鄉(xiāng)統(tǒng)籌；推進公立醫(yī)院改革，完善城鄉(xiāng)大病醫(yī)療保險制度。支持教育事業(yè)發(fā)展。全面落實教育各項補助政策、助學政策，優(yōu)化教育資源均衡配置，改善辦學條件，推進教育公平和質(zhì)量提高，促進教育均衡發(fā)展。推進和諧城市建設(shè)。改善城市基礎(chǔ)設(shè)施，維修拓寬城市道路，優(yōu)化人居環(huán)境。改善政法部門業(yè)務(wù)辦案的裝備條件，支持政法部門技術(shù)裝備換代升級，維護社會穩(wěn)定。落實富農(nóng)扶貧政策。完善財政支農(nóng)措施，加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引導農(nóng)民規(guī)模化種植，落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，助推農(nóng)民增收致富。
（四）深化改革與規(guī)范管理聯(lián)動，推進理財執(zhí)法有章、落實有效。深化投融資體制改革。創(chuàng)造優(yōu)良投資發(fā)展環(huán)境，推進政府和社會資本合作（PPP模式），爭取上級部門支持并吸引各類民間資本參與高鐵、平改立、高速公路等工程建設(shè)，破解項目建設(shè)資金瓶頸。推進國資管理體制改革。完善國有資產(chǎn)監(jiān)管機構(gòu)和職能，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，落實監(jiān)管責任。推進“三供一業(yè)”移交接收工作，完善礦區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。強化政府債務(wù)管理。積極向上爭取新增、存量債務(wù)置換債券，發(fā)揮融資工作領(lǐng)導小組職能作用，完善政府債務(wù)管控機制，切實防范化解政府債務(wù)風險，降低融資成本。規(guī)范財政資金監(jiān)管。強化績效管理，突出績效評價結(jié)果應(yīng)用；依法加大采購監(jiān)管力度，規(guī)范政府采購程序；充分發(fā)揮投資評審職能，強化項目跟蹤評審，提高財政資金使用效益。
本級匯總的一般公共預(yù)算”三公“經(jīng)費決算執(zhí)行情況說明
