來源： ?????? 發布時間：2017-09-20 14:55
雙鴨山廣播電視臺2016年部門決算
公開說明
2016年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責
二、 機構設置
三、 人員構成
第二部分 2016年部門預算執行總體情況說明
一、 部門預算執行總體情況說明。
二、 “三公”經費支出說明
三、 機關運行經費支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產占用情況說明
六、 預算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分：
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預算財政撥款支出決算表
6、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
（一）認真貫徹執行黨中央、國務院和省市委、省市政府的方針政策，把握正確的輿論導向，依法規范廣播電視臺及直屬單位的職業行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務。
（二）組織擬訂并實施廣播電視臺的發展戰略和規劃，統一領導籌劃廣播電視臺基本建設項目、事業和產業發展、技術改造及新項目開發工作。
（三）推進技術進步，加快科技創新與改造步伐，努力提升廣播電視的科技含量和水平。
（四）加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設和業務建設，有計劃地培養各類人才；負責對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物實行統一管理。
（五）積極開展廣播電視對外交流與合作。
（六）根據市政府授權，承擔廣播電視臺及所屬單位國有資產管理，并負責其保值增值。
（七）完成市委、市政府交辦的其他事項。
二、內設機構
廣播電視臺設30個內設機構，分別為：辦公室、人力資源科、計劃財務科、科技管理科、安保科、黨群工作部、監察科、經營監管科、廣播電視學會、總編室、時政新聞部、民生新聞部、播音編輯部、俄語節目部、綜合經濟部、對上新聞部、新聞媒體中心、綜合廣播臺、交通廣播臺、行風節目部、專題部、文娛節目部、生活節目部、青少節目部、節目交流部、攝錄部、包裝制作部、技術維護部、播出部、廣告部。
三、人員構成情況
雙鴨山廣播電視臺及所屬4個事業單位總人數344人，其中：在職職工256人，離休人員1人，退休人員87人。
第二部分 雙鴨山廣播電視臺2016年部門決算執行總體情況說明
一、部門預算執行總體情況說明
1、關于公共決算收支總表的說明： 雙鴨山廣播電視臺2016年度年初結轉和結余2868.59萬元，年初預算財政撥款收入1543.2萬元，本年決算財政撥款收入2100.23萬元，比年初預算增加557.03萬元。主要是在職職工及離退休人員工資標準提高及住房公積金相對增加的原因。比2015年決算減少2458.33萬元。減少原因是由原單位地址搬遷到世紀大道文廣大廈內，2016年用年初結余款項付已購置驗收安裝調試設備款及省臺地面數字電視建設及更新改造工程款。2016年基本支出決算數為4729.04萬元，比2015年增加2693.18萬元。用事業基金彌補收支差額0萬元，結余分配0萬元。年末結轉和結余239.78萬元，結余原因是中央廣播電視節目無線覆蓋更新改造工程未完工。
2、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
（一）財政撥款決算結構情況：雙鴨山廣播電視臺2016年財政撥款決算用于以下方面：文化體育與傳媒支出占87.57%；社會保障和就業支出占10.01%；住房保障支出占2.42%。
（二）財政撥款安排支出情況：雙鴨山廣播電視臺財政撥款安排支出決算數4729.04萬元，具體安排情況如下: 1、文化體育與傳媒支出4141.03萬元; 2、社會保障和就業支出473.38萬元; 3、住房保障支出114.63萬元。
3、關于一般公共預算經濟分類支出表的說明
雙鴨山廣播電視臺2016年度基本支出決算為4729.04萬元：其中工資福利支出為1229.11萬元、商品服務支出為243.63萬元、對個人和家庭的補助為656.70萬元、其他資本性支出2599.60萬元。
二、“三公”經費支出說明
2016年“三公” 經費財政撥款支出決算為12.09萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.1萬元，國內公務招待的6 批次、計20人次。公務用車購置及運行維護費11.99萬元，減少0.01萬元，公務用車4輛。其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車購置及運行費支出決算持平；公務接待費支出決算減少0.15萬元，下降60%。2016 年度“三公”經費財政撥款支出決算數小于2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數的主要原因：臺領導堅持厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的原則，嚴格控制“三公”經費財政撥款支出。所以比2015年度“三公“經費財政撥款支出下降。
三、機關運行經費支出說明
2016年本部門機關運行經費支出537.6萬元，比2015年增加92.9萬元，增長20.9%。增加主要原因是政策性調資。
四、政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額18.9萬元，其中：政府采購貨物支出18.9萬元、占政府采購支出總額的100%，
五、國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、單位價值200萬元以上大型設備3套。
六、預算績效管理工作開展情況說明。
本部門無民生項目和重點支出項目的績效評價結果。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、政府性基金：各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定，為支持某項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
3、財政專戶資金：指事業單位按照物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
4、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
5、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
6、事業單位離退休：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8、因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
9、公務用車購置及運行費：單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
10、公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11、機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
附：廣播電視臺2016年部門決算報表（8張表）
