來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2017-09-20 14:55
雙鴨山廣播電視臺(tái)2016年部門決算
公開(kāi)說(shuō)明
2016年部門決算公開(kāi)目錄
文字說(shuō)明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2016年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明。
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
四、 政府采購(gòu)支出說(shuō)明
五、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
公開(kāi)表格部分：
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 單位基本情況
一、主要職責(zé)
（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省市委、省市政府的方針政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，依法規(guī)范廣播電視臺(tái)及直屬單位的職業(yè)行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務(wù)。
（二）組織擬訂并實(shí)施廣播電視臺(tái)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)籌劃廣播電視臺(tái)基本建設(shè)項(xiàng)目、事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)改造及新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作。
（三）推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，加快科技創(chuàng)新與改造步伐，努力提升廣播電視的科技含量和水平。
（四）加強(qiáng)對(duì)廣播電視臺(tái)及直屬單位隊(duì)伍思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，有計(jì)劃地培養(yǎng)各類人才；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視臺(tái)直屬單位的宣傳工作及人、財(cái)、物實(shí)行統(tǒng)一管理。
（五）積極開(kāi)展廣播電視對(duì)外交流與合作。
（六）根據(jù)市政府授權(quán)，承擔(dān)廣播電視臺(tái)及所屬單位國(guó)有資產(chǎn)管理，并負(fù)責(zé)其保值增值。
（七）完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
廣播電視臺(tái)設(shè)30個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、人力資源科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、科技管理科、安保科、黨群工作部、監(jiān)察科、經(jīng)營(yíng)監(jiān)管科、廣播電視學(xué)會(huì)、總編室、時(shí)政新聞部、民生新聞部、播音編輯部、俄語(yǔ)節(jié)目部、綜合經(jīng)濟(jì)部、對(duì)上新聞部、新聞媒體中心、綜合廣播臺(tái)、交通廣播臺(tái)、行風(fēng)節(jié)目部、專題部、文娛節(jié)目部、生活節(jié)目部、青少節(jié)目部、節(jié)目交流部、攝錄部、包裝制作部、技術(shù)維護(hù)部、播出部、廣告部。
三、人員構(gòu)成情況
雙鴨山廣播電視臺(tái)及所屬4個(gè)事業(yè)單位總?cè)藬?shù)344人，其中：在職職工256人，離休人員1人，退休人員87人。
第二部分 雙鴨山廣播電視臺(tái)2016年部門決算執(zhí)行總體情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明
1、關(guān)于公共決算收支總表的說(shuō)明： 雙鴨山廣播電視臺(tái)2016年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2868.59萬(wàn)元，年初預(yù)算財(cái)政撥款收入1543.2萬(wàn)元，本年決算財(cái)政撥款收入2100.23萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加557.03萬(wàn)元。主要是在職職工及離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及住房公積金相對(duì)增加的原因。比2015年決算減少2458.33萬(wàn)元。減少原因是由原單位地址搬遷到世紀(jì)大道文廣大廈內(nèi)，2016年用年初結(jié)余款項(xiàng)付已購(gòu)置驗(yàn)收安裝調(diào)試設(shè)備款及省臺(tái)地面數(shù)字電視建設(shè)及更新改造工程款。2016年基本支出決算數(shù)為4729.04萬(wàn)元，比2015年增加2693.18萬(wàn)元。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余239.78萬(wàn)元，結(jié)余原因是中央廣播電視節(jié)目無(wú)線覆蓋更新改造工程未完工。
2、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款決算結(jié)構(gòu)情況：雙鴨山廣播電視臺(tái)2016年財(cái)政撥款決算用于以下方面：文化體育與傳媒支出占87.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出占10.01%；住房保障支出占2.42%。
（二）財(cái)政撥款安排支出情況：雙鴨山廣播電視臺(tái)財(cái)政撥款安排支出決算數(shù)4729.04萬(wàn)元，具體安排情況如下: 1、文化體育與傳媒支出4141.03萬(wàn)元; 2、社會(huì)保障和就業(yè)支出473.38萬(wàn)元; 3、住房保障支出114.63萬(wàn)元。
3、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說(shuō)明
雙鴨山廣播電視臺(tái)2016年度基本支出決算為4729.04萬(wàn)元：其中工資福利支出為1229.11萬(wàn)元、商品服務(wù)支出為243.63萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為656.70萬(wàn)元、其他資本性支出2599.60萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016年“三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.09萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)招待的6 批次、計(jì)20人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.99萬(wàn)元，減少0.01萬(wàn)元，公務(wù)用車4輛。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.15萬(wàn)元，下降60%。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)小于2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)的主要原因：臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。所以比2015年度“三公“經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出下降。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出537.6萬(wàn)元，比2015年增加92.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.9%。增加主要原因是政策性調(diào)資。
四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明。
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額18.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.9萬(wàn)元、占政府采購(gòu)支出總額的100%，
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備3套。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。
本部門無(wú)民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、政府性基金：各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。
3、財(cái)政專戶資金：指事業(yè)單位按照物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
4、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
5、歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
6、事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
9、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：?jiǎn)挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
10、公務(wù)接待費(fèi)：?jiǎn)挝话匆?guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
附：廣播電視臺(tái)2016年部門決算報(bào)表（8張表）
