全市露天礦山安全隱患大排查大整治

實施方案

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為認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)工作重要指示精神和李克強總理批示要求，深刻汲取內(nèi)蒙古阿拉善盟左旗新井煤業(yè)有限公司露天煤礦大面積坍塌事故教訓(xùn)，壓實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，全面深入排查整治露天礦山安全風(fēng)險隱患，保障全市礦山安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，特制定本方案。

一、總體要求

深刻吸取近期礦山事故教訓(xùn)，嚴(yán)格落實國家監(jiān)察、屬地監(jiān)管和礦山企業(yè)主體責(zé)任，全面摸清露天礦山安全風(fēng)險底數(shù)和安全生產(chǎn)狀況，重點檢查是否采用自上而下的開采順序分臺階開采；是否擅自開采或者破壞礦（巖）柱或者掛幫礦體；臺階高度、臺階坡面角、工作幫坡角、最終邊坡角等參數(shù)是否符合設(shè)計要求；是否在邊坡坍塌風(fēng)險區(qū)域生產(chǎn)作業(yè)，未及時撤出人員和設(shè)備；是否按規(guī)定對采場邊坡和排土場進行穩(wěn)定性分析；是否對現(xiàn)狀高度在200米及以上的邊坡和現(xiàn)狀堆置高度在200米及以上的排土場進行在線監(jiān)測；排土場是否納入設(shè)計范圍；是否以生態(tài)恢復(fù)治理等名義回采利用排土場，未履行安全設(shè)施設(shè)計審批程序等突出問題，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為，全面消除重大事故隱患，有效提升露天礦山安全生產(chǎn)水平。（具體檢查內(nèi)容見附件1）

二、工作范圍

所有基建、生產(chǎn)、停建、停產(chǎn)的露天礦山。

三、工作步驟

（一）企業(yè)自查自報自改階段（即日起至3月15日）。露天礦山企業(yè)要認(rèn)真對照檢查內(nèi)容，全面開展自查，建立問題隱患和整改措施清單，于3月15日前將自查報告（包括問題隱患和整改措施清單）報送屬地應(yīng)急管理部門。對存在的重大事故隱患，必須制定具體治理方案，落實責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案，及時治理到位；未完成治理前，不能保障作業(yè)安全的，必須采取停產(chǎn)、停建，劃定禁止作業(yè)區(qū)或者局部禁采禁掘禁建等安全措施，并針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真進行全面整改。

（二）部門組織抽查檢查階段（3月20日前）。縣（區(qū)）級應(yīng)急管理部門對轄區(qū)生產(chǎn)、在建露天礦山企業(yè)逐礦進行督導(dǎo)檢查，對其他露天礦山企業(yè)進行抽查，市級應(yīng)急管理部門對重點礦山進行抽查。全面推動企業(yè)全面整改自查階段發(fā)現(xiàn)的問題隱患，對存在的重大事故隱患，推動企業(yè)制定落實治理方案，嚴(yán)防坍塌事故發(fā)生。

（三）督導(dǎo)檢查及總結(jié)評估階段（3月31日前）。縣（區(qū)）級應(yīng)急管理部門要在抽查檢查基礎(chǔ)上，全面總結(jié)評估轄區(qū)專項檢查工作，查找存在的主要問題，總結(jié)提煉好的經(jīng)驗做法，提出加強該類礦山安全監(jiān)管的意見建議，并于3月15日、31日前向市應(yīng)急管理局報送階段性和總結(jié)報告。

四、工作要求

（一）強化組織領(lǐng)導(dǎo)。各縣（區(qū)）應(yīng)急管理局和露天礦山企業(yè)要清醒認(rèn)識當(dāng)前全市安全生產(chǎn)面臨的嚴(yán)峻形勢，認(rèn)真落實國家、省、市有關(guān)決策部署，落靠責(zé)任、穩(wěn)中求進、攻堅克難，全面排查露天采礦場及排土場，重點整治露天礦山“一面墻”開采、臺階超高平臺過窄、邊坡腳超設(shè)計、邊坡穩(wěn)定評價及檢測不符合等問題，切實消除盲區(qū)漏洞，確保全市安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

（二）強化監(jiān)管執(zhí)法。各縣（區(qū)）應(yīng)急管理局要堅持“常態(tài)化”嚴(yán)的主基調(diào)，在露天礦山企業(yè)自查自改基礎(chǔ)上，同步對轄區(qū)重點露天礦山企業(yè)開展全覆蓋檢查，嚴(yán)格落實駐礦盯守、明查暗訪、聯(lián)合檢查和突擊檢查等措施，強化安全管控，從嚴(yán)從快從重打擊非法違法行為，問責(zé)懲戒到位，懲一儆百，真正形成強有力的警示震懾。

（三）強化問題整改。各縣（區(qū)）應(yīng)急管理局督查檢查組要認(rèn)真貫徹落實市安委會《安全生產(chǎn)督查檢查制度》規(guī)定，對督查檢查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患問題，嚴(yán)格落實“雙簽字”要求，督促礦山企業(yè)建立健全整改臺賬，嚴(yán)格整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案，加快整改落實到位。

（四）強化輿論宣傳。各縣（區(qū)）應(yīng)急管理局要充分利用各種媒體廣泛宣傳開展全市露天礦山安全隱患大排查大整治的重要意義，暢通安全生產(chǎn)舉報渠道和方式，加大舉報獎勵力度，動員企業(yè)職工和社會群眾舉報露天礦山非法違法行為和各類安全生產(chǎn)隱患，形成“打非治違”濃厚氛圍。

聯(lián)系人：王瑞，電話：0469—8866021。

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附件：1.全市露天礦山安全隱患大排查大整治內(nèi)容清單

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全市露天礦山安全隱患大排查大整治

內(nèi)容清單

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一、金屬非金屬露天礦山檢查內(nèi)容

（一）重大災(zāi)害治理工作方面

1.防范邊坡垮塌事故措施落實情況

（1）是否建立健全邊坡管理和檢查制度；作業(yè)前是否對工作面進行檢查，清除危巖和其他危險物體；是否對邊坡重點部位和有潛在滑坡危險的地段采取有效的防治措施。

（2）是否查清開采境界內(nèi)的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，超前進行處理；節(jié)理、裂隙等地質(zhì)構(gòu)造發(fā)育、容易引起邊坡垮塌事故的，是否采取人工加固措施治理邊坡。

（3）是否采用自上而下、分臺階或分層的方式進行開采。

（4）工作幫坡角是否大于設(shè)計工作幫坡角，臺階（分層）高度是否超過設(shè)計高度。

（5）是否擅自開采或破壞設(shè)計規(guī)定保留的礦柱、巖柱和掛幫礦體。

（6）是否按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對采場邊坡、排土場穩(wěn)定性進行評估。

（7）是否對高度200米及以上邊坡或排土場進行在線監(jiān)測；邊坡是否存在滑移現(xiàn)象；現(xiàn)狀高度100米及以上的邊坡，是否每年進行一次邊坡穩(wěn)定性分析。

（8）是否有在排土場撿拾礦石的情況。

（9）是否制定針對邊坡滑塌事故的應(yīng)急預(yù)案。

2.爆破危險區(qū)

受露天爆破威脅區(qū)域是否存在有人員值守的建構(gòu)筑物、居民和重要的生產(chǎn)生活設(shè)施。

3.爆破工藝

是否按設(shè)計采用中深孔爆破工藝。

4.機械鏟裝

是否按設(shè)計實行機械鏟裝和機械二次破碎作業(yè)，設(shè)備是否符合工藝和設(shè)計要求。

5.防滑措施

設(shè)施設(shè)備是否采取防冰凍措施和防道路、平臺結(jié)冰、車輛防滑措施，是否按規(guī)定設(shè)置護欄、擋車墻或擋車設(shè)施。

（二）生產(chǎn)系統(tǒng)方面

1.采場

采場臺階高度、臺階坡面角、最終邊坡角、安全平臺及清掃平臺、最小工作平臺寬度等是否符合設(shè)計。

2.防排水

防排洪、防排水設(shè)施是否符合設(shè)計要求；地表截水溝、防洪堤的設(shè)置與參數(shù)是否與設(shè)計一致；水泵的型號和數(shù)量等是否與設(shè)計一致；管路的管徑、壁厚等是否與設(shè)計一致。

3.運輸?shù)缆?/span>

（1）運輸系統(tǒng)是否完善并落實到位。

（2）運輸?shù)缆返燃墶⒌缆穮?shù)（包括寬度、坡度、最小轉(zhuǎn)彎半徑、緩坡段等）是否與設(shè)計一致。

4.供配電

（1）礦山上一級電源、線路回路數(shù)、配電級數(shù)、線路型號、規(guī)格、線路壓降、主變壓器容量、各級配電電壓等級、中性點接地方式是否與設(shè)計一致。

（2）高壓開關(guān)柜、軟啟動柜、變壓器等電氣設(shè)備型號、規(guī)格是否與設(shè)計一致。

（3）設(shè)置照明的地點、照明燈具型號、數(shù)量是否與設(shè)計一致。

（4）用電設(shè)備和設(shè)施是否發(fā)生變化，是否與設(shè)計一致。

5.排土場

（1）排土場位置是否與設(shè)計一致。

（2）排土工藝、排土順序、階段高度、總堆置高度、總邊坡角、排土擋石壩、安全車擋是否符合設(shè)計和《金屬非金屬礦山排土場安全生產(chǎn)規(guī)則》（AQ2005）等標(biāo)準(zhǔn)要求。

（3）現(xiàn)狀堆置高度200米及以上的排土場是否進行在線監(jiān)測；現(xiàn)狀堆置高度100米及以上的排土場是否每年進行一次邊坡穩(wěn)定性分析。

（4）截水溝、排水溝排水隧洞、截洪壩的位置、結(jié)構(gòu)參數(shù)和形式是否與設(shè)計一致。

6.應(yīng)急管理

（1）是否制定各類安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案（與所在地縣級以上人民政府組織制定的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案相銜接），及時修訂生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。

（2）是否評審應(yīng)急預(yù)案（主要負(fù)責(zé)人簽字、培訓(xùn)、發(fā)布、實施）。

（3）是否向主管部門和當(dāng)?shù)?/span>應(yīng)急部門備案。

（4）是否按要求組織應(yīng)急預(yù)案演練，并對演練情況進行評估。

（三）安全基礎(chǔ)管理

1.營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證、安全許可證是否在有效期。

2.是否建立健全覆蓋實際控制人在內(nèi)的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、考核機制和崗位操作規(guī)程；是否建立企業(yè)法定代表人、實際控制人、分管負(fù)責(zé)人、班子其他成員、安全管理人員、現(xiàn)場作業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任清單。

3.是否依法設(shè)立安全管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；是否有注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作；專職安全生產(chǎn)管理人員是否從事礦山工作5年及以上、具有相應(yīng)的非煤礦山安全生產(chǎn)專業(yè)知識和工作經(jīng)驗并熟悉本礦生產(chǎn)系統(tǒng)；專職安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量是否按不少于從業(yè)人數(shù)的百分之一配備，露天礦山應(yīng)當(dāng)不少于2人。

4.是否配備具有采礦、地質(zhì)、機電等礦山相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)歷或者中級及以上技術(shù)職稱的專職技術(shù)人員，每個專業(yè)至少配備1人。

5.主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員和特種作業(yè)人員是否持證上崗；其他從業(yè)人員是否按規(guī)定接受安全教育培訓(xùn)并考試合格；是否建立包括外包施工單位從業(yè)人員在內(nèi)的安全培訓(xùn)檔案，實行“一人一檔”。

6.是否按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用，實行專戶核算，嚴(yán)禁超范圍支出。發(fā)包單位是否合理測算、全額保障外包工程安全生產(chǎn)費用。外包工程安全生產(chǎn)費用是否在外包工程安全管理協(xié)議中予以明確。

7.是否按規(guī)定繳納工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任險。

8.是否建立健全安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防機制，是否強化安全風(fēng)險辨識管控，確定管控重點，落實管控責(zé)任，加強隱患排查治理，分析隱患成因，制定落實消除措施；是否建立完善安全風(fēng)險公告制度，在重點區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作發(fā)放崗位安全風(fēng)險告知卡。

9.是否編制安全設(shè)施設(shè)計，安全設(shè)施設(shè)計是否經(jīng)過相關(guān)部門評審備案，安全設(shè)施設(shè)計是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；是否存在未批先建、以建代采、未按設(shè)計施工、出現(xiàn)重大變更未經(jīng)再次批準(zhǔn)擅自組織施工的情況，是否存在安全設(shè)施未經(jīng)竣工驗收合格就投入生產(chǎn)運行的違法行為。

10.是否按照《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423 -2020）第4.1.9條規(guī)定保存圖紙，是否根據(jù)實際情況的變化及時更新，主要負(fù)責(zé)人是否在圖紙上簽字確認(rèn)。

11.建設(shè)礦山

（1）設(shè)計、施工、監(jiān)理單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)。

（2）是否壓縮工期，編制的進度計劃是否符合實際情況。

（3）建設(shè)單位是否組織設(shè)計、施工、監(jiān)理單位進行工程技術(shù)交底。

（4）建設(shè)單位是否組織設(shè)計、施工、監(jiān)理單位進行工程技術(shù)交底，編制的施工組織設(shè)計是否將主要施工方案、安全設(shè)施和設(shè)備、安全措施和安全管理等內(nèi)容按照相應(yīng)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求落實在施工組織設(shè)計中。

（5）現(xiàn)場人員、設(shè)備、設(shè)施等是否與施工組織設(shè)計一致。

（6）施工單位是否存在將采掘工程違法分包或者轉(zhuǎn)包的行為。

（7）施工單位是否設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、配備專職安全和技術(shù)管理人員；是否建立隱患排查治理制度；是否嚴(yán)格落實領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度。

（8）施工單位是否編制應(yīng)急救援預(yù)案，并定期進行演練。

（9）工程監(jiān)理單位、監(jiān)理人員是否按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理，并對安全設(shè)施工程的工程質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任；是否審查外包組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案；在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在事故隱患的是否按照有關(guān)要求采取措施，或向生產(chǎn)經(jīng)營單位及有關(guān)主管部門報告；是否編制監(jiān)理規(guī)劃，現(xiàn)場人員、設(shè)備、設(shè)施等是否與監(jiān)理規(guī)劃一致。

（四）重點工作落實情況

1.淘汰落后工藝與設(shè)備情況

是否按照原國家安全監(jiān)管總局《金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄（第一批）》（安監(jiān)總管一〔2013〕101號）、《金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄（第二批）》（安監(jiān)總管一〔2015〕13號）要求，強制淘汰掏底崩落、掏挖開采、不分層的“一面墻”開采、未安裝捕塵裝置的干式鑿巖作業(yè)等落后設(shè)備及工藝。

2.重大事故隱患排查治理情況

是否對標(biāo)對表《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》，認(rèn)真組織排查并治理重大事故隱患。

3.貫徹落實指導(dǎo)意見情況

是否貫徹落實《關(guān)于加強非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》，強化現(xiàn)場管理。

4.設(shè)備檢測

危險性較大的設(shè)備設(shè)施是否按規(guī)定進行定期檢測檢驗。

5.外包工程管理

（1）是否存在外包工程違規(guī)分包轉(zhuǎn)包，以包代管，包而不管等違規(guī)行為。

（2）外包單位是否依據(jù)《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》規(guī)定，取得非煤礦山安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)等級的施工資質(zhì)，并在其資質(zhì)范圍內(nèi)承包工程；是否存在資質(zhì)掛靠；外包單位及其項目部是否按照法律法規(guī)規(guī)定，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理和技術(shù)管理人員，主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員是否具有相應(yīng)資質(zhì)和能力，并經(jīng)考試合格，特種作業(yè)人員是否持證上崗，是否存在冒用他人資質(zhì)情況，其他從業(yè)人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。項目部是否按規(guī)定應(yīng)當(dāng)配備與工程施工作業(yè)相適應(yīng)的采礦、機電、通風(fēng)、地測（防治水）等專業(yè)專職工程技術(shù)人員，是否配備1名注冊安全工程師或者具有5年以上礦山工作經(jīng)驗的專職安全生產(chǎn)管理人員，項目部管理人員、技術(shù)人員和特種作業(yè)人員是否與項目部或其上級法人單位簽訂勞動合同，并按規(guī)定繳納社會保險。

（3）外包單位及其項目部是否建立健全安全生產(chǎn)管理制度，落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。

（4）外包單位及其項目部是否按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用，是否立健全安全生產(chǎn)費用使用制度和臺賬。

（5）外包單位下設(shè)項目部的是否制定安全生產(chǎn)檢查計劃，主要負(fù)責(zé)人（實際控制人或者法定代表人）或者領(lǐng)導(dǎo)班子成員是否對所屬各項目部每半年至少進行一次安全生產(chǎn)現(xiàn)場檢查，建立檢查臺賬，重點檢查項目部的各項規(guī)章制度、操作規(guī)程、人員持證上崗、安全培訓(xùn)與應(yīng)急演練等落實情況。

（6）發(fā)包單位是否與外包單位簽訂管理協(xié)議，明確各自安全生產(chǎn)管理職責(zé)；建設(shè)單位是否按照國家規(guī)定向外包單位提供保障安全作業(yè)所需的資金。

（7）發(fā)包單位是否每半年對外包單位的施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、規(guī)章制度和操作規(guī)程、施工現(xiàn)場安全管理等情況進行一次檢查；發(fā)現(xiàn)承包單位存在安全生產(chǎn)問題的，是否督促其立即整改。

（8）發(fā)包單位是否建立健全外包工程安全生產(chǎn)考核機制，對外包單位每年至少進行一次安全生產(chǎn)考核。

（9）外包單位是否依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，以及外包合同和安全生產(chǎn)管理協(xié)議的約定，組織施工作業(yè)，是否編制施工組織設(shè)計，是否按設(shè)計組織施工的，確保安全生產(chǎn)。