來源： ?????? 發布時間：2018-10-07 20:03
雙鴨山市機關事務管理服務中心2017年部門決算公開文字說明
2017年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責
二、 機構設置
三、 人員構成
第二部分 2017年部門預算執行總體情況說明
一、 部門預算執行總體情況說明。
二、 “三公”經費支出說明
三、 機關運行經費支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產占用情況說明
六、 預算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 雙鴨山市機關事務管理服務中心基本情況
一、部門職責
1、對機關事務改革、發展進行研究和指導。
2、推進辦公用房制度改革，市直黨政辦公用房統一管理和使用調配。
3、市直黨政機關及附屬設施的新建、改建、擴建、維修。
4、節約能源資源管理工作。
5、集中辦公區、水、電、供暖保障、辦公區食堂管理,負責在我市任職、掛職市級領導干部周轉房的管理和后勤保障工作。
6 負責市直集中辦公區的安保、保潔、綠化美化、公共秩序等工作。
7、全市車改后公務車輛的管理工作，保障全市重要外事活動和黨政機關公務用車服務工作。
8、重要會議的后勤保障工作。
9、市政府離退休老干部管理服務工作。
10、負責中央、國家機關、省副廳級以上領導團組和兄弟省市副廳級以上領導團組；國外友好城市代表團和市委、市政府特邀外賓及來雙投資洽談經貿合作的港澳臺重要客商；市領導邀請的副教授以上高級知識分子，高級工程技術人員、社會知名人士和省級以上勞動模范；由省組織的慰問團、報告團；曾在我市工作過，市級以上回鄉領導的接待工作。
11、負責安排市級重要外事、經貿活動；國家、省在我市召開的各種重要會議。
12、完成市領導交辦的其它事務性工作。
二、機構設置
黨群辦公室、綜合科、資產管理科、公共機構節能監督管理科、接待一科、接待二科、財審科、人事勞資科、車輛管理中心、督查科、行政管理科、基建科、安全保衛科
三、人員構成
是機關事務管理服務中心核定編制39名。
第二部分 雙鴨山市機關事務管理服務中心2017年部門預算執行總體情況說明
一、部門預算執行總體情況說明。
2017年收入6357.7萬元，比2016年增加3417.7萬元，同比增長116%，其中財政撥款收入6068.28萬元，較上年增加3128.28萬元，同比增長106%，主要原因是：2016年成立雙鴨山市機關事務管理服務中心,2016年6月開始有收入及支出，所以收入增加；2017年支出4083.78萬元，比2016年增加2248.78萬元，其中財政撥款3808.47元，較上年增加1973.47萬元，同比增長108%，主要原因是：2016年成立雙鴨山市機關事務管理服務中心,2016年6月開始有收入及支出，所以支出增加。2017年年初預算數為2248萬元，決算數比預算支出增加1560.47萬元，主要原因是: 單位職能包括市直黨政機關辦公用房及附屬設施的新建、改建、擴建及公共設施的管理維修，集中辦公區、周轉房水、電、供暖保障、辦公區食堂管理、安保、保潔、綠化美化及聘用人員工資，車改后公務車輛的管理、重要會議后勤保障等。所以所需預算撥款增加。
二、“三公”經費支出說明。
2017年“三公”經費支出總額693.84萬元，年初預算數697萬元，減少3.16萬元，主要原因為我單位對三公經費嚴格把關，采取有效措施、創新工作舉措重點加強公務用車購置、公務用車運行維護費及公務接待費用的控制和管理，與上年決算數同比增長36%，主要原因2016年成立雙鴨山市機關事務管理服務中心,2016年6月開始有收入及支出，所以支出增加。其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算數0萬元，增加（減少）0萬元，主要原因為我單位無此項預算及出國活動，與上年決算數同比增長（減少）0%，主要原因我單位無此項預算及出國活動；公務用車購置費100萬元，年初預算數100萬元，增加（減少）0萬元，主要原因為2017年采購車輛列入當年預算，與上年決算數同比增長100%，主要原因2016年無車輛采購，2017年因公務用車平臺工作需要，采購車輛；公務用車運行費221.22萬元，年初預算數222萬元，減少0.78萬元，主要原因為我單位對三公經費嚴格把關，采取有效措施、創新工作舉措重點加強公務用車購置、公務用車運行維護費及公務接待費用的控制和管理，與上年決算數同比增長92%，主要原因2016年成立雙鴨山市機關事務管理服務中心,2016年6月開始有收入及支出，所以支出增加；公務接待費372.63萬元，其中國內接待費372.63萬元，國（境）外接待費0萬元，年初預算數375萬元，0萬元，減少2.37萬元，主要原因為我單位對三公經費嚴格把關，采取有效措施、創新工作舉措重點加強因公外出學習考察、公務用車購置、公務用車運行維護費及公務接待費用的控制和管理 ，與上年決算數同比減少0.06%，主要原因主要原因為我單位對三公經費嚴格把關，采取有效措施、創新工作舉措重點加強公務用車購置、公務用車運行維護費及公務接待費用的控制和管理，；本年因公出國（境）團組數和人數為0，公務用車保有量為7臺，國內公務接待的批次為553次、接待人數3340左右。
三、機關運行經費支出說明。
我單位為事業單位，無機關運行經費。
四、政府采購支出說明。
本部門2017年政府采購支出總額1160.2萬元。
五、國有資產占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車7輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
六、預算績效管理工作開展情況說明。
2017年無100萬元（含）以上的部門預算項目和省級專項支出。
雙鴨山市機關事務管理服務中心無績效評價項目。
2017年度沒有100萬元以上項目的部門。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、政府性基金：各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定，為支持某項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
3、財政專戶資金：指事業單位按照物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
4、其他收入：指行政事業單位取得的除規定以外的各項收入。
5、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7、事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
8、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10、事業單位離退休：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13、因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
14、公務用車購置及運行費：單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
15、公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16、機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
