來源： ?????? 發(fā)布時間：2018-10-07 20:03
雙鴨山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2017年部門決算公開文字說明
2017年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2017年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
二、 “三公”經(jīng)費支出說明
三、 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產(chǎn)占用情況說明
六、 預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 雙鴨山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心基本情況
一、部門職責(zé)
1、對機(jī)關(guān)事務(wù)改革、發(fā)展進(jìn)行研究和指導(dǎo)。
2、推進(jìn)辦公用房制度改革，市直黨政辦公用房統(tǒng)一管理和使用調(diào)配。
3、市直黨政機(jī)關(guān)及附屬設(shè)施的新建、改建、擴(kuò)建、維修。
4、節(jié)約能源資源管理工作。
5、集中辦公區(qū)、水、電、供暖保障、辦公區(qū)食堂管理,負(fù)責(zé)在我市任職、掛職市級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房的管理和后勤保障工作。
6 負(fù)責(zé)市直集中辦公區(qū)的安保、保潔、綠化美化、公共秩序等工作。
7、全市車改后公務(wù)車輛的管理工作，保障全市重要外事活動和黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車服務(wù)工作。
8、重要會議的后勤保障工作。
9、市政府離退休老干部管理服務(wù)工作。
10、負(fù)責(zé)中央、國家機(jī)關(guān)、省副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)組和兄弟省市副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)組；國外友好城市代表團(tuán)和市委、市政府特邀外賓及來雙投資洽談經(jīng)貿(mào)合作的港澳臺重要客商；市領(lǐng)導(dǎo)邀請的副教授以上高級知識分子，高級工程技術(shù)人員、社會知名人士和省級以上勞動模范；由省組織的慰問團(tuán)、報告團(tuán)；曾在我市工作過，市級以上回鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)的接待工作。
11、負(fù)責(zé)安排市級重要外事、經(jīng)貿(mào)活動；國家、省在我市召開的各種重要會議。
12、完成市領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
黨群辦公室、綜合科、資產(chǎn)管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理科、接待一科、接待二科、財審科、人事勞資科、車輛管理中心、督查科、行政管理科、基建科、安全保衛(wèi)科
三、人員構(gòu)成
是機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心核定編制39名。
第二部分 雙鴨山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2017年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
2017年收入6357.7萬元，比2016年增加3417.7萬元，同比增長116%，其中財政撥款收入6068.28萬元，較上年增加3128.28萬元，同比增長106%，主要原因是：2016年成立雙鴨山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心,2016年6月開始有收入及支出，所以收入增加；2017年支出4083.78萬元，比2016年增加2248.78萬元，其中財政撥款3808.47元，較上年增加1973.47萬元，同比增長108%，主要原因是：2016年成立雙鴨山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心,2016年6月開始有收入及支出，所以支出增加。2017年年初預(yù)算數(shù)為2248萬元，決算數(shù)比預(yù)算支出增加1560.47萬元，主要原因是: 單位職能包括市直黨政機(jī)關(guān)辦公用房及附屬設(shè)施的新建、改建、擴(kuò)建及公共設(shè)施的管理維修，集中辦公區(qū)、周轉(zhuǎn)房水、電、供暖保障、辦公區(qū)食堂管理、安保、保潔、綠化美化及聘用人員工資，車改后公務(wù)車輛的管理、重要會議后勤保障等。所以所需預(yù)算撥款增加。
二、“三公”經(jīng)費支出說明。
2017年“三公”經(jīng)費支出總額693.84萬元，年初預(yù)算數(shù)697萬元，減少3.16萬元，主要原因為我單位對三公經(jīng)費嚴(yán)格把關(guān)，采取有效措施、創(chuàng)新工作舉措重點加強(qiáng)公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運行維護(hù)費及公務(wù)接待費用的控制和管理，與上年決算數(shù)同比增長36%，主要原因2016年成立雙鴨山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心,2016年6月開始有收入及支出，所以支出增加。其中：因公出國（境）費0萬元，年初預(yù)算數(shù)0萬元，增加（減少）0萬元，主要原因為我單位無此項預(yù)算及出國活動，與上年決算數(shù)同比增長（減少）0%，主要原因我單位無此項預(yù)算及出國活動；公務(wù)用車購置費100萬元，年初預(yù)算數(shù)100萬元，增加（減少）0萬元，主要原因為2017年采購車輛列入當(dāng)年預(yù)算，與上年決算數(shù)同比增長100%，主要原因2016年無車輛采購，2017年因公務(wù)用車平臺工作需要，采購車輛；公務(wù)用車運行費221.22萬元，年初預(yù)算數(shù)222萬元，減少0.78萬元，主要原因為我單位對三公經(jīng)費嚴(yán)格把關(guān)，采取有效措施、創(chuàng)新工作舉措重點加強(qiáng)公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運行維護(hù)費及公務(wù)接待費用的控制和管理，與上年決算數(shù)同比增長92%，主要原因2016年成立雙鴨山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心,2016年6月開始有收入及支出，所以支出增加；公務(wù)接待費372.63萬元，其中國內(nèi)接待費372.63萬元，國（境）外接待費0萬元，年初預(yù)算數(shù)375萬元，0萬元，減少2.37萬元，主要原因為我單位對三公經(jīng)費嚴(yán)格把關(guān)，采取有效措施、創(chuàng)新工作舉措重點加強(qiáng)因公外出學(xué)習(xí)考察、公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運行維護(hù)費及公務(wù)接待費用的控制和管理 ，與上年決算數(shù)同比減少0.06%，主要原因主要原因為我單位對三公經(jīng)費嚴(yán)格把關(guān)，采取有效措施、創(chuàng)新工作舉措重點加強(qiáng)公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運行維護(hù)費及公務(wù)接待費用的控制和管理，；本年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)為0，公務(wù)用車保有量為7臺，國內(nèi)公務(wù)接待的批次為553次、接待人數(shù)3340左右。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明。
我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
四、政府采購支出說明。
本部門2017年政府采購支出總額1160.2萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2017年無100萬元（含）以上的部門預(yù)算項目和省級專項支出。
雙鴨山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心無績效評價項目。
2017年度沒有100萬元以上項目的部門。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、政府性基金：各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
3、財政專戶資金：指事業(yè)單位按照物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項收入。
5、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10、事業(yè)單位離退休：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
14、公務(wù)用車購置及運行費：單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
15、公務(wù)接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
附：雙鴨山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2017年部門決算公開表格
(責(zé)任編輯：市財政局)
