來源： ?????? 發(fā)布時間：2018-10-07 20:05
雙鴨山市委辦公室2017年部門決算公開文字說明
2017年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2017年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
二、 “三公”經(jīng)費支出說明
三、 機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產(chǎn)占用情況說明
六、 預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 市委辦單位基本情況
一、部門職責(zé)
（一）負責(zé)全市重要情況的調(diào)查研究、綜合分析，向市委、省委辦公廳提供有參考價值的情況、信息和建議；代市委對全市上報的文件或請示的問題及時給予答復(fù)或提出處理意見；辦好市委辦公室的各種刊物，為市委指導(dǎo)工作服務(wù)。
（二）負責(zé)市委決議事項及領(lǐng)導(dǎo)批示的督促、檢查和催辦、落實，協(xié)助有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)抓好督辦檢查、信息反饋和協(xié)調(diào)工作。
（三）負責(zé)市委和市委辦公室有關(guān)文件、工作計劃、總結(jié)和領(lǐng)導(dǎo)講話、報告等文稿起草工作。
（四）負責(zé)市委日常文書處理工作和市委、市委辦公室文件及有關(guān)文稿的核稿工作；負責(zé)全市黨委系統(tǒng)文秘工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（五）負責(zé)市委會議的會務(wù)和市委各部門召開會議的審核；負責(zé)市委接待工作，領(lǐng)導(dǎo)活動安排及市級幾大班子有關(guān)工作的協(xié)調(diào)。
（六）負責(zé)全市黨政機關(guān)的密碼通信、密碼管理和機要電話管理工作；負責(zé)中央文件、省委文件和市級黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及其要害部門機密信件的傳遞。
（七）負責(zé)承辦市委保密委員會和市保密局的日常工作，依法履行保密行政職能；負責(zé)對全市保密工作的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。
（八）負責(zé)市委、市委辦公室文件材料的立卷歸檔工作及對全市黨委系統(tǒng)檔案工作的檢查指導(dǎo)。
（九）負責(zé)市委機關(guān)的行政事務(wù)管理和值班工作；負責(zé)市委機關(guān)的安全保衛(wèi)和綜合治理工作；負責(zé)中央和省領(lǐng)導(dǎo)同志來我市視察活動的安全警衛(wèi)工作。
（十）負責(zé)市委辦公室的生活福利和財務(wù)工作；負責(zé)市委機關(guān)的基本建設(shè)、房產(chǎn)管理與維修及市委車隊人員和車輛的管理。
（十一）負責(zé)市委、市委辦公室信訪接待和日常信訪工作的協(xié)調(diào)。
（十二）完成市委交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，市委辦公室設(shè)12個科（室），分別為：綜合科、秘書科、常秘室、督促檢查室、信息科、文電科、機要局、行管科、政工科、保密辦、檔案室、機關(guān)事務(wù)管理中心。
三、人員構(gòu)成
其中在職人員52人，退休人員23人
第二部分 市委辦2017年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
2017年收入2351.87萬元，比2016年增加1298.29萬元，同比增長123%，形成原因是成立市委機關(guān)事務(wù)管理中心，經(jīng)費列在市委辦、搬遷新址、維修維護等費用。其中財政撥款收入2351.85萬元，較上年增加1298.27萬元，同比增長123%，主要原因是：成立市委機關(guān)事務(wù)管理中心，經(jīng)費列在市委辦、搬遷新址、維修維護等費用；2017年支出1260.85萬元，比2016年增加211.55萬元，其中財政撥款1260.85萬元，較上年增加23.71萬元，同比增長23%，主要原因是：成立市委機關(guān)事務(wù)管理中心，經(jīng)費列在市委辦、搬遷新址、維修維護等費用。2017年年初預(yù)算數(shù)為731.2萬元，決算數(shù)比預(yù)算支出增加529.65萬元，主要原因是:成立市委機關(guān)事務(wù)管理中心，經(jīng)費列在市委辦、搬遷新址、后期的維修維護等費用。
二、“三公”經(jīng)費支出說明。
2017年“三公”經(jīng)費支出總額3.5萬元，年初預(yù)算數(shù)11.8萬元，減少8.3萬元，主要原因為：控制支出。與上年決算數(shù)同比減少95%，主要原因：控制支出。其中：因公出國（境）費0萬元，年初預(yù)算數(shù)0萬元，增加（減少）0萬元，與上年決算數(shù)同比增長（減少）0%，公務(wù)用車購置費0萬元，年初預(yù)算數(shù)0萬元，增加（減少）0萬元，與上年決算數(shù)同比增長（減少）0%，公務(wù)用車運行費3.5萬元，年初預(yù)算數(shù)9萬元，減少5.5萬元，主要原因為：控制支出，減少不必要的車輛使用情況，與上年決算數(shù)同比減少95%，主要原因：控制支出，減少不必要的車輛使用情況；公務(wù)接待費0萬元，其中國內(nèi)接待費0萬元，國（境）外接待費0萬元，年初預(yù)算數(shù)0萬元，0萬元，增加（減少）0萬元，與上年決算數(shù)同比增長（減少）0%，本年因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)為0，公務(wù)用車購置數(shù)0臺，公務(wù)用車保有量為10臺，國內(nèi)公務(wù)接待的批次為0次、接待人數(shù)0左右。
三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出41.2萬元，比2016年減少6.2萬元，減少13%。主要原因是：因為我辦控制支出。
四、政府采購支出說明。
本部門2017年政府采購支出總額0萬元.
五、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：機要局專用車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）.
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2017年度沒有100萬元以上項目的部門.
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、政府性基金：各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
3、財政專戶資金：指事業(yè)單位按照物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項收入。
5、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10、事業(yè)單位離退休：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13、因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
14、公務(wù)用車購置及運行費：單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
15、公務(wù)接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16、機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
