來源： ?????? 發(fā)布時間：2018-10-08 16:24
雙鴨山市農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室2017年部門決算公開文字說明
2017年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2017年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產(chǎn)占用情況說明
六、 預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分：
1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支 出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 雙鴨山市農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室基本情況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方針政策及條例，擬定全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目與資金管理規(guī)章制度及實(shí)施細(xì)則。
（二）制定我市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，編制中長期發(fā)展規(guī)劃，制定、上報、下達(dá)并組織實(shí)施項(xiàng)目年度計劃。
（三）負(fù)責(zé)報賬資金的日常管理，編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金總預(yù)算和總決算。
（四）負(fù)責(zé)報賬憑證的審核，并設(shè)置專人根據(jù)批復(fù)的項(xiàng)目計劃和工程建設(shè)進(jìn)度向國庫部門提供相應(yīng)報賬資料。
（五）負(fù)責(zé)建立各類項(xiàng)目資金輔助賬、審核工程預(yù)決算及核算單項(xiàng)工程成本。
（六）編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金撥款進(jìn)度表、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金決算報表。
（七）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的可行性研究的初審和申報。
（八）綜合、指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)開發(fā)工作，對全市各期開發(fā)項(xiàng)目按設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施管理、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。
（九）認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目法人制、項(xiàng)目招投標(biāo)制和項(xiàng)目監(jiān)理制。
（十）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金統(tǒng)計報表匯總上報工作。掌握項(xiàng)目計劃執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查農(nóng)業(yè)開發(fā)資金的管理和使用，組織收集和積累有關(guān)信息資料，提供信息服務(wù)。
（十一）組織開展全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目后續(xù)管理和開發(fā)利用工作，督促各縣區(qū)運(yùn)用開發(fā)成果，發(fā)揮資源優(yōu)勢，依靠科技進(jìn)步，加強(qiáng)工程建后管護(hù)，不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。
（十二）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的調(diào)查研究工作，不斷改進(jìn)和完善農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)總體思路和管理機(jī)制。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
雙鴨山市農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：綜合科、計財科、項(xiàng)目科。
三、人員構(gòu)成
雙鴨山市農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室及所屬事業(yè)單位總?cè)藬?shù)11人，其中：在職職工6人，退休人員5人。
第二部分 2017年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
2017年收入6151.22萬元，比2016年減少3048.78萬元，同比減少49%，形成原因?yàn)橐皇寝r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金安置龍煤集團(tuán)轉(zhuǎn)崗分流人員項(xiàng)目資金減少；二是無沖減國庫周轉(zhuǎn)金掛賬款。其中財政撥款收入6151.22萬元，較上年減少3048.78萬元，同比減少49%；主要原因：一是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金安置龍煤集團(tuán)轉(zhuǎn)崗分流人員項(xiàng)目資金減少；二是無沖減國庫周轉(zhuǎn)金掛賬款；2017年支出4597.27萬元，比2016年減少1277.37萬元，同比減少27%，主要原因是：人員工資增長；專項(xiàng)資金支出減少主要原因工程未完工致使資金未撥付；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4888.64萬元。2017年年初預(yù)算數(shù)為110.9萬元，決算數(shù)比預(yù)算支出增加40.32萬元，主要原因是:一是人員工資增長；二是增加其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出收入。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)無支出，年初預(yù)算數(shù)0.9萬元，實(shí)際未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)的任何費(fèi)用。主要原因?yàn)闊o公務(wù)接待費(fèi)用，與上年決算數(shù)同比減少85%，主要原因一是無公務(wù)用車；二是無公務(wù)接待費(fèi)用。其中：無因公出國（境）費(fèi)用；無公務(wù)用車購置費(fèi)用，與上年決算數(shù)同比減少100%，主要原因無公務(wù)用車；無公務(wù)接待費(fèi)用，年初預(yù)算數(shù)0.9萬元，減少0.9萬元，主要原因?yàn)闊o公務(wù)接待費(fèi)用，與上年決算數(shù)同比減少100%，主要原因無公務(wù)接待費(fèi)用。無公務(wù)用車保有量。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用的支出。
四、政府采購支出說明
農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室無政府采購支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室無國有資產(chǎn)占用情況。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
加強(qiáng)績效管理工作，既是進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目財政資金使用效益，提升項(xiàng)目建設(shè)水平的重要手段，又是完善以后年度預(yù)算申請、安排、分配的重要依據(jù)。我辦充分認(rèn)識到實(shí)施績效管理工作的重要性和必要性，認(rèn)真學(xué)習(xí)《績效目標(biāo)管理辦法》，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立工作機(jī)制，指定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行《績效目標(biāo)管理辦法》要求，扎實(shí)做好相關(guān)工作。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
3、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
4、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
5、事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)
6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
附：雙鴨山市農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室2017年部門決算公開表格
