來源： ?????? 發布時間：2018-10-08 16:27
雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門決算公開文字說明
2017年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分?單位基本情況
一、?部門職責
二、?機構設置
三、?人員構成
第二部分?2017年部門預算執行總體情況說明
一、?部門預算執行總體情況說明。
二、??“三公”經費支出說明
三、?機關運行經費支出說明
四、?政府采購支出說明
五、?國有資產占用情況說明
六、?預算績效管理工作開展情況說明
第三部分?名詞解釋
公開表格部分：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分?雙鴨山市人民政府辦公室基本情況
一、部門職責
（一）認真貫徹執行黨的路線、方針、政策，抓好黨建及紀檢監察工作。
（二）負責來文處理工作，對上級黨委、政府和部門，本級政府各部門和各縣（區）政府來文提出批辦意見，批辦意見報市政府領導同志審批。
（三）負責組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義制發的公文工作。
（四）協助市政府領導同志組織實施決議決定事項，負責市政府綜合事務協調工作，對需要落實事項提出處理建議報市政府領導同志審定后辦理。
（五）負責市政府各類會議的會務工作，市政府領導同志重要活動的組織安排及來我市上級領導機關和國內外重要賓客的禮賓服務等工作。
（六）負責起草市政府領導及以市政府名義的各類講話、報告、匯報等文字綜合工作，并對重大問題進行調查研究，提出政策性建議。
（七）負責協調落實上級政府及有關部門的工作及政策落實情況的督辦檢查，指導檢查市政府各部門和各縣（區）政府對市政府決定事項、市政府領導同志指示的貫徹落實情況；負責市政府工作范圍內的人大代表意見建議和政協委員提案辦理督辦工作。
（八）負責為上級和本級政府領導同志提供決策參考信息；指導和管理全市政府系統政務信息工作。
（九）負責全市電子政務建設管理及指導檢查工作；負責市政府網上政務服務工作。
（十）負責推進全市政務公開工作，組織協調、監督指導和檢查考核全市政府信息公開、行政權力公開和公共企事業單位辦事公開工作。
（十一）協助市政府領導同志做好突發事件的應急處置工作；負責市政府總值班工作。
（十二）負責企業投訴工作。
（十三）負責國防動員委員會綜合辦公室工作。
（十四）負責全市公共機構節能工作。
（十五）負責市政府和市政府辦公室后勤事務和服務保障工作。
（十六）負責擬定全市人民防空事業的中長期發展規劃，會同有關部門審核人民防空建設與城市建設相結合規劃；制定全市人民防空教育計劃并組織實施。指導各縣、區制訂城市防空襲方案和各項保障方案的落實；制定全市人民防空演習計劃、方案并組織實施，負責戰時城市人民防空襲的組織工作。
（十七）承擔人防搶險救災應急救援任務，建立搶險救災組織網絡；制訂全市人民防空通信警報組網方案，協調利用郵電、軍隊通信網以及其他部門專用通信網保障人民防空通信警報工作。
（十八）負責戰時可用于防空的地下設施建設項目的審批、設計審查、施工監督、竣工驗收、報廢拆除及建成后的開發利用、管理維護等工作；負責全市人民防空國有資產的管理工作。依法收繳人防工程有償使用費和人防工程易地建設費；負責人民防空經費預、決算的編制及監督管理工作。
（十九）負責人防地道工程、坑道工程、民用建筑建設的防空地下室工程、人民防空主管部門投資建設的大中型平戰結合人防工程（地下商業場所）的建設、施工、使用等安全生產日常管理工作。負責人防系統從業人員安全培訓工作，檢查本行業領域從業人員安全資格持證上崗情況。
（二十）負責歸口事業單位的管理工作。
（二十一）完成市政府及上級業務部門交辦的其他工作。
二、機構設置
市政府辦公室（市人民防空辦公室）設 26個內設機構，分別為：常務秘書室、綜合一科、綜合二科、秘書科、工交辦、文教商務辦、農林辦、城建辦、公安民政辦、文電科、信息科、電子政務科、市政府督查室、市政府應急管理辦公室、市政務公開辦公室、公共節能科、企業投訴辦公室、工業經濟調研科、農村經濟調研科、社會事業調研科、政工科、機關后勤事務科、人防綜合科、人防指揮工程科、人防法規科。
三、人員構成
市政府辦公室領導6人，工勤人員20人。
常務秘書室3人：科長1人，科員2人。
綜合一科4人：科長1人，副科長1人，科員2人。
綜合二科2人：科長1人，科員1人。
秘書科3人：科長1人，科員2人。
工交辦2人：科長1人，科員1人。
文教商務辦2人：科長1人，科員1人。
農林辦2人：科長1人，科員1人。
城建辦2人：科長1人，科員1人。
公安民政辦2人：科長1人，科員1人。
文電科4人：科長1人，副科長1人，科員2人。
信息科3人：科長1人，科員2人。
電子政務科3人：科長1人，科員2人。
市政府督辦檢查室4人：主任1人，副主任1人，科員2人。
市政府應急管理辦公室3人：主任1人，科員2人。
市政務公開辦公室3人：主任1人，科員2人。
公共節能科3人：科長1人，科員2人。
企業投訴辦公室3人：科長1人，科員2人。
工業經濟調研科3人：科長1人，科員2人。
農村經濟調研科3人：科長1人，科員2人。
社會事業調研科3人：科長1人，科員2人。
政工科3人：科長1人，科員2人。
機關后勤事務科4人：科長1人，副科長1人，科員2人。
人防綜合科2人：科長1人，科員1人。
人防指揮工程科2人：科長1人，科員1人。
人防法規科2人：科長1人，科員1人。
監察科1人：科長1人。
第二部分?雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門預算執行總體情況說明
一、部門預算執行總體情況說明。
2017年收入3,237.47萬元，比2016年增加138.21萬元，同比增長4.46%，增加原因為本年度新增長三角和深圳合作服務中心兩個預算單位。其中財政撥款收入3,187.73萬元，較上年增加93.51萬元，同比增長3.02%，增加原因為本年度新增長三角和深圳合作服務中心兩個預算單位；2017年支出3,364.90萬元，比2016年增加430.15萬元，同比增長14.66%，增加原因為本年新增長三角和深圳合作服務中心兩個預算單位，支出增加。2017年年初預算數為2,474.10萬元，決算數比預算支出增加890.8萬元，原因是新增長三角和深圳合作服務中心兩個預算單位，人員經費、日常公用經費均有所增加，人員工資調整等因素。
二、“三公”經費支出說明。
2017年“三公”經費支出總額149.38萬元，年初預算數194.60萬元，減少45.22萬元，主要原因為根據文件要求，嚴格控制“三公”經費支出，與上年決算數同比增長42.46%，主要原因是新增加長三角和深圳合作服務中心兩個預算單位，支出增加。其中：因公出國（境）費9萬元，年初預算數10萬元，減少1萬元，與上年決算數同比增長196.13%，主要原因因公出國（境）上年是1人，本年度是2人；公務用車運行費108.5萬元，年初預算數118萬元，減少9.5萬元，與上年決算數同比增長32.61%，主要原因是公出增加，汽油價格上漲和車輛維修維護費增加；公務接待費32萬元，其中國內接待費32萬元，國（境）外接待費0萬元，年初預算數66萬元，與上年決算數同比增長59.87%，主要原因是本年度新增長三角和深圳合作服務中心兩個預算單位。本年因公出國（境）團組數和人數為2人，無公務用車購置，公務用車保有量為15臺，國內公務接待的批次為139次、國內公務接待人次1377人。
三、機關運行經費支出說明。
2017年機關運行經費支出525萬元，比2016年增加414萬元，增長372%。主要原因是：雙鴨山市人民政府辦公室、市人民政府駐哈爾濱辦事處 、黑龍江省雙鴨山市人民政府駐北京聯絡處、雙鴨山深圳合作服務中心、雙鴨山長三角合作服務中心，5個部門上報決算，所以支出大幅度增加。
四、政府采購支出說明。
本部門2017年政府采購支出總額3萬元.
五、國有資產占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛15輛，一般公務用車15輛、無部級領導干部用車、無一般執法執勤用車、無特種專業技術用車、無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
六、預算績效管理工作開展情況說明。
2017年度沒有100萬元以上項目的部門.
第三部分?名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、政府性基金：各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定，為支持某項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
3、財政專戶資金：指事業單位按照物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
4、其他收入：指行政事業單位取得的除規定以外的各項收入。
5、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7、事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
8、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10、事業單位離退休：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13、因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
14、公務用車購置及運行費：單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
15、公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16、機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
